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通知公告
泸州市妇女联合会关于经济责任审计整改结果的公告
发布时间:2024-01-08 18:07:10      点击:4940

中共泸州市审计委员会办公室、泸州市审计局于2022年11月28日至2023年1月13日,对我会进行经济责任审计,并依法出具审计报告。对审计发现的问题,我会高度重视,及时召开会议专题研究,并制定《整改方案》,已全部完成整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下:

一、审计发现的主要问题

未编报该项目竣工财务决算,未将改建工程价值计入固定资产;财务报销审批不严格;未按规定租赁车辆;慰问制度制定不规范,超范围慰问共计1.68万元;项目管理不规范,涉及金额6.93万元。

二、整改落实情况

立行立改,已完成整改。于2023年7月修订完善《泸州市妇女联合会党组议事决策规则》、《泸州市妇女联合会财务管理办法》等9个制度,进一步细化“三重一大”党组集体研究决策内容、范围,明确报销审批相关流程,切实增强干部职工财经纪律意识,健全事项事前审批管理制度,强化报销流程审核监督,进一步规范单位资金项目管理使用。

                                                                                                           泸州市妇女联合会

                                                                                                        2024年1月8日